新聞動態(tài)
News & Trends
2014-02-17
次
根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求和中心的統(tǒng)一部署，為確保質(zhì)量管理體系有效運行，中心于2013年10月16日至17日開展了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。此次活動旨在鞏固提高工程咨詢質(zhì)量，進一步增強廣大干部職工的質(zhì)量意識，以一流的咨詢質(zhì)量和服務(wù)滿足政府和業(yè)主的需要。為了保證活動的順利開展，確保各項工作落到實處，中心成立了以總經(jīng)濟師劉軍為審核組長，綜合信息處處長陳軍為副組長，抽調(diào)來自各項目處12名組員的質(zhì)量審核組。
本次內(nèi)審活動范圍為質(zhì)量手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品、處室和崗位，對2012年8月至2013年9月期間所有的可行性研究報告（含項目申請報告、資金申請報告）、項目建議書、評估咨詢、代建項目管理、環(huán)評報告書/表等所有項目進行了全面的檢查?；顒臃譃樽圆樽约m、隨機抽查、評審通報及現(xiàn)場檢查幾個階段。
在現(xiàn)場審核之前，審核組于10月12日召開了預(yù)備會議，對內(nèi)審需要注意的問題和著重需要檢查的條款，進行了詳細部署，明確了具體分工。10月16、17日，審核組成員分別對管理者代表、辦公室、綜合信息處、項目一至六處、代建處、環(huán)評處進行了現(xiàn)場審核。對照中心質(zhì)量手冊、程序文件對質(zhì)量體系執(zhí)行情況進行了認真對照檢查，主要包括產(chǎn)品（合同）評審、咨詢計劃制定（含專家組成情況）、咨詢輸入級現(xiàn)場踏勘、咨詢評審過程、專家意見、校審記錄及輸出等。審核組就檢查結(jié)果與中心領(lǐng)導層溝通并研究了中心質(zhì)量體系改進的措施。
10月17日下午，中心在大會議室召開了全體干部職工參加的“內(nèi)審末次會議”，通報內(nèi)審檢查情況。中心總工程師王沛皇進行了點評：中心質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2008標準的要求，各處室嚴格按照質(zhì)量管理體系文件運行，系統(tǒng)執(zhí)行比較到位，運行良好、適宜、有效?？傮w上，各處室均較好地貫徹了中心質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、按有關(guān)要求和規(guī)范行事，在具體質(zhì)量控制工作中比較細致，操作較為規(guī)范。但也存在一些問題，需要在今后的工作中注意，主要包括：（1）合同評審、咨詢評審、現(xiàn)場踏勘、咨詢輸入等過程在記錄時深度不夠，只提出要點，無具體的、實質(zhì)的內(nèi)容，針對性不強；（2）對咨詢評審沒有理解透，對評審的具體環(huán)節(jié)和內(nèi)容把我不好；（3）評審的結(jié)論沒有達到要求，咨詢評審是總結(jié)前階段的工作，評審時對存在的問題要及時提出并改進；（4）部分表格及文件存在漏簽字、蓋章的現(xiàn)象；（5）咨詢文本存檔不及時。
審核組共開出5份不符合報告，均為一般不符合，分別涉及7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審、7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標示和可追溯性。針對不符合項，責任處室分析原因并采取了糾正和預(yù)防措施，完成了整改。
此次活動的開展，使項目處對自身在工程咨詢工作中存在的問題有了全面的了解，審核組提出如下建議：（1）繼續(xù)加強全體員工對質(zhì)量管理體系的培訓，重點是各咨詢工作流程和過程控制等操作層面。（2）學術(shù)委員會每年對各專業(yè)所需的法律、法規(guī)、標準等咨詢清單進行整理并發(fā)布。（3）各處室的負責人要重視生產(chǎn)過程、校審過程中存在的問題，要堅持記錄，并進行有針對性的分析。（4）各項目處室對咨詢評審、現(xiàn)場踏勘等過程控制要進一步加強，對每個項目要有針對性的評審，并盡量保證內(nèi)容和記錄的全明性、實質(zhì)性。（5）在與項目業(yè)主合同談判后，特別是出現(xiàn)較大分歧時，應(yīng)及時召開相應(yīng)等級的合同評審會，并認真填寫《產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄表》，內(nèi)容要詳細具體、有具體性。
