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2014-02-17
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中心圓滿通過“中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心”質(zhì)量體系外審
2013年11月25、26日，中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心派出審核組一行三人對中心質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督審核，中心領導高度重視質(zhì)量管理工作，親自參與項目的審定和質(zhì)量管理工作，各部門的主管領導親自迎審，各項目處工作人員在審核中積極交流溝通，認真聽取審核組意見。審核組一致高度評價中心各部門、項目處的人員團結(jié)合作，充滿了朝氣和活力，是一只精干的高水平的專業(yè)管理團隊，不僅完成了上級部門的各項檢查和會議安排，還完成了各項黨委要求的各項活動，如今年開展的黨的群眾路線教育活動，建章立制，完善了相關文件，形成了文件匯編，促進了管理的提升和規(guī)范。同時在工程咨詢項目方面，完成了807個項目的咨詢，并取得了好成績——獲得了國家優(yōu)秀咨詢成果二等獎（長株潭水源工程方案）；湖南省優(yōu)秀咨詢成果一等獎5項；湖南省優(yōu)秀咨詢成果二等獎3項；FIDIC（袁隆平超級雜交稻良種產(chǎn)業(yè)化工程）百年華誕項目，百年好工程榮譽獎。中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心決定批準認證注冊，審核認證過程和結(jié)果有效，批準繼續(xù)使用認證證書。
中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核組從中心的戰(zhàn)略部署，目標管理，管理職責，資源保障，過程管控，體系文件化，監(jiān)測、分析與改進七個方面進行了全面審核并提出了改進建議。
一、 戰(zhàn)略部署
中心緊跟政策變化，堅決執(zhí)行上級政府部門的要求，及時更新產(chǎn)品服務，隨著社會的發(fā)展需求及上級政府的要求，及時增加了社會穩(wěn)定風險分析（評估）咨詢工作，為將此項工作專業(yè)化和規(guī)范化，中心編制了《社會維穩(wěn)的控制程序》，形成中心標準Q/HIECC01-C22-2013，并組織全體員工進行了培訓和學習。同時在面臨改革時，中心黨委主動出擊，研究改革預案，積極在改革中尋找中心的位置，增加附加值，使中心的發(fā)展始終處在競爭優(yōu)勢中。
二、 目標管理
中心根據(jù)以往質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，重新制定2013年度質(zhì)量目標，將原“總工審定一次通過率為65%以上”改為“總工審定一次通過率為92%以上”。部門目標與中心目標基本相同，但質(zhì)量目標的實現(xiàn)與分解，未充分與部門的管理職能掛鉤，未與管理績效掛鉤，部門管理未形成KPI指標，如：部門管理中咨詢項目合同的履行完成情況、文件受控情況、培訓計劃完成情況、設計和開發(fā)項目完成情況、糾正措施的實施率、不符合項目的關閉情況等等。建議將質(zhì)量目標分解到各部門，同時形成對應關系和層次，確定部門的KPI指標，明確統(tǒng)計方法及完成措施，做好完成情況的監(jiān)控和統(tǒng)計。
三、 管理職責
中心針對各部門質(zhì)量管理體系實施情況，建立質(zhì)量管理體系管理職責，形成了質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，機構(gòu)設置合理，員工能履行職責，完成本職工作。但由于部門職責描述不充分，如培訓管理、文件控制、基礎設施管理等，是歸辦公室負責還是綜合信息處負責，在職能分配中描述不夠清晰，導致部門之間接口不是很清晰。
四、 資源保障
中心注重人員培訓和人才引進，根據(jù)工作需要，引進了一批博士碩士高學歷人才，同時組織了社會維穩(wěn)風險控制的新產(chǎn)品的項目流程及程序的培訓，以及其他業(yè)務類的培訓，保障了新產(chǎn)品實施的順利投入與質(zhì)量管理體系的有效運行。
在基礎設施，信息化建設上更加優(yōu)化，如今年建立了電子專家?guī)?，文檔數(shù)據(jù)庫。針對不同項目形成了一批專家團隊，不僅可向上級部門提供專業(yè)人員，中心的項目咨詢?nèi)藛T可以隨時獲取專家信息。技術(shù)檔案資料網(wǎng)絡檢索方便快捷。
五、 過程管控
中心根據(jù)各業(yè)務流程，充分識別了各個管控過程，形成了15個程序文件和22個作業(yè)。部分管理業(yè)務形成了工作流程，同時針對各管理實施情況，組織進行了內(nèi)部審核和管理評審，定期開展“質(zhì)量月”活動，對各過程的實施情況進行監(jiān)控。
六、 體系文化建設
中心根據(jù)質(zhì)量管理體系標準的要求，建立了較為完整的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等，大部分過程描述清晰，實際結(jié)合度高，可操作性強，能夠很好地指導各處的業(yè)務管理。建議根據(jù)部分管控過程，進一步細化，如培訓控制、文件控制、中心辦公室和綜合信息處的只能劃分和接口，以及外來文件控制要求，還有文件控制中的同類文件，如工程圖紙和圖幅規(guī)格的規(guī)定、工程文件的格式規(guī)定、文件校審的規(guī)定、程序文件及作業(yè)指導書編制和管理規(guī)定、技術(shù)檔案管理規(guī)定等可系統(tǒng)化。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制可根據(jù)中心產(chǎn)品的特殊情況，進一步明確監(jiān)視控制環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品實現(xiàn)滿足策劃的要求。
七、 監(jiān)視、分析與改進
中心各單位、項目處根據(jù)一年來質(zhì)量管理體系實施情況結(jié)合本部門的工作情況，提出了改進建議，作為管理評審的輸入資料，為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的改進提供了依據(jù)。
最后，審核組提出了可操作性的改進建議：
1、明年中心面臨改革，在戰(zhàn)略思想與組織架構(gòu)明確確定的情況下，建議中心對質(zhì)量管理體系進行再造，導入ISO9004：2009卓越績效評價準則，引入項目管理和人力資源管理、風險管理、成本管理方法，結(jié)合本中心實際管理工作，識別各管控過程，確定各過程的控制方法和目標，確保策劃的文件系統(tǒng)化、可操作性，在中心形成自我改進、自覺遵守的良好氛圍，也是中質(zhì)協(xié)設計的“戰(zhàn)略、體系、過程、目標、環(huán)境”五位一體化的管理成果的應用，形成這樣的管理體系，將會給我們的管理工作帶來快捷和使用，達到成本和風險控制的目的。
2、建議在培訓管理方面增加相關程序文件規(guī)定，包括培訓需求及調(diào)研，培訓計劃的制定、實施、效果評估等環(huán)節(jié)的控制，確保達到培訓效果。針對后續(xù)的培訓，保存培訓實施及效果評估記錄。
3、在管理評審方面，中心去年12月份組織了管理評審，建議中心根據(jù)各處室提出的改進建議，找出下一年度需重點改進的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品項目有哪些，形成管理評審報告和管理評審決議。同時針對評審決議，確定完成措施、負責人及完成時間，并進行實施效果的檢查。同時將上年度管理評審決議的實施完成情況，列入下一年度管理評審輸入資料。
4、在目標管理方面建議各部門制定實現(xiàn)目標的措施計劃，包括實現(xiàn)目標的措施、責任人、完成和統(tǒng)計時間等。按月或季度及時統(tǒng)計目標完成情況，便于及時了解目標的實現(xiàn)情況，當發(fā)現(xiàn)目標可能不能完成時及時采取措施或調(diào)整目標計劃。
5、在信息化建設方面，建議為適應中心未來的發(fā)展及管理需求，建議中心考慮加快信息化建設的步伐，制定信息化發(fā)展規(guī)劃。搭建信息化框架式就要考慮各子系統(tǒng)的升級，和今后的各系統(tǒng)的集成及數(shù)據(jù)遷移。更多地利用信息系統(tǒng)進行管控，如合同管理、顧客信息管理、項目管理、ISO流程管理、文件審批、采購流程管理、領導查詢、報表自動生成等。
6、在顧客滿意度方面，建議在顧客滿意度調(diào)查表中，進一步考慮調(diào)查的針對性，考慮調(diào)查評價是否可擴大到項目其他相關方，并識別調(diào)查的對象（如背靠背）、調(diào)查方式和調(diào)查時機，統(tǒng)計分析和獲得改進的機會。
中心一直把咨詢質(zhì)量視為單位的“生存之本，發(fā)展之源”，為此，我們需要對照審核組建議完善質(zhì)量體系執(zhí)行措施和保障措施，全體干部職工繼續(xù)堅持在工作中嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系標準，避免流于形式，真正做到質(zhì)量體系有利于中心咨詢質(zhì)量的提高，把質(zhì)量落實到每一個工作環(huán)節(jié)，繼續(xù)扎實工作，使中心的發(fā)展保持并創(chuàng)造更強的競爭優(yōu)勢。
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