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2011-10-24
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7月28日至29日，中心開展了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。此次內(nèi)審是為了全面檢驗中心質(zhì)量管理體系運行情況，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運行中存在的問題，以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性、充分性和適宜性，同時為中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心復(fù)評作好準(zhǔn)備。
根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，本次內(nèi)審范圍為質(zhì)量手冊覆蓋的全部條款、產(chǎn)品、處室和崗位，包括主任、副主任、管理者代表/總工程師、總經(jīng)濟師及辦公室、綜合信息處、各項目處。
7月初，綜合信息處制定了詳細的內(nèi)審實施計劃。由于此次內(nèi)審是今年中心質(zhì)量管理體系文件改版以及環(huán)評、代建工作全部納入體系后的第一次內(nèi)審，不但要檢驗體系的運行情況，更要驗證改版后的體系文件的符合性、有效性，以及檢驗體系在兩個新納入部門的運行情況，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由中心黨委委員、總經(jīng)濟師劉軍擔(dān)任審核組組長，并親自參與審核工作。在現(xiàn)場審核之前，審核組于7月27日召開了預(yù)備會議，組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，特別是對體系文件改版后有變動的地方進行了認真的學(xué)習(xí)。劉軍在會上對現(xiàn)場審核進行了部署，明確了具體分工，并向大家講授了審核的方法，以及內(nèi)審時需要注意的問題和著重需要檢查的條款。劉軍指出，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是自我學(xué)習(xí)、自我完善和自我提高的一個步驟和方法，通過內(nèi)審能進一步的發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系中存在的不足和問題，他要求大家高度重視，嚴(yán)肅對待，認真審核。會上還對部分處室的內(nèi)審時間和審核人員進行了調(diào)整，
28日上午，內(nèi)審首次會議后，審核分2個小組同時進行，抽查了各項目處室2010年下半年和2011年上半年的可行性研究報告（含項目申請報告、資金申請報告）、項目建議書、評估咨詢報告、環(huán)境影響評估報告、代建管理項目，并對辦公室和綜合信息處與質(zhì)量有關(guān)的項目也進行了現(xiàn)場檢查，審核組還與中心領(lǐng)導(dǎo)層進行了溝通，研究了中心體系改進的機會。
經(jīng)過兩天的審核，審核組認為，中心質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，中心質(zhì)量管理體系運行有效，各處室均嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件運作，較好地貫徹了中心質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)文件，按有關(guān)要求和規(guī)范行事，在具體質(zhì)量控制工作中比較細致，操作較為規(guī)范。同時，也存在一些問題，需要在今后的工作中及時糾正，主要包括：（一）合同評審、咨詢評審、現(xiàn)場踏勘、咨詢輸入等過程在記錄時深度不夠，往往只籠統(tǒng)地提出要點，而無具體的、實質(zhì)性的內(nèi)容，針對性不強；（二）對咨詢評審沒有理解透，對評審的具體環(huán)節(jié)和內(nèi)容把握不好，評審的結(jié)論沒有達到要求；（三）數(shù)據(jù)分析方面有所欠缺，不是很主動。
審核組共開出3份不合格報告，均為輕微。分別涉及6.2.2能力、意識和培訓(xùn)；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入。針對不符合項，責(zé)任處室分析了原因并采取了糾正和預(yù)防措施，于8月4日之前完成了整改。
審核組還提出了如下改進建議：（一）中心應(yīng)繼續(xù)加強對新版體系文件的宣貫，加強執(zhí)行力度和監(jiān)督力度。（二）要堅持每半年進行一次數(shù)據(jù)分析，各處室的負責(zé)人要重視，特別是生產(chǎn)過程中、校審過程中存在的問題，都要堅持記錄，這樣對改進自己的工作有幫助和提高。（三）合同評審關(guān)系到經(jīng)營風(fēng)險的問題，各項目處室要高度重視，在簽訂合同時要加強法律意識、風(fēng)險意識，要多注意，一些沒有把握的條款不要寫入合同當(dāng)中。
內(nèi)審結(jié)束后，中心要求各處室對《內(nèi)部審核報告》及此次內(nèi)審的《不符合報告》、糾正和預(yù)防措施組織認真學(xué)習(xí)，并對照本部門檢查是否有相同的不足和問題，互相借鑒，以避免類似情況在今后工作中再次出現(xiàn)。
