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為了全面檢驗(yàn)中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中存在的問(wèn)題，以確保管理體系運(yùn)行的有效性、充分性和適宜性，同時(shí)為中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心監(jiān)督審核作好準(zhǔn)備。6月28日至29日，中心審核組開展了今年以來(lái)的第一次質(zhì)量體系內(nèi)審工作。根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，本次內(nèi)審范圍為質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品、處室和崗位，包括主任、管理者代表/副主任、總工、總經(jīng)濟(jì)師及辦公室、綜合信息處、各項(xiàng)目處。

在現(xiàn)場(chǎng)審核之前，審核組于6月21日召開了預(yù)備會(huì)議，組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，以及內(nèi)審時(shí)需要注意的問(wèn)題和著重需要檢查的條款，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核進(jìn)行了部署，明確了具體分工。

審核分4個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，抽查了各項(xiàng)目處室2009年至2010年7月以前的可行性研究報(bào)告（含項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告）、項(xiàng)目建議書、評(píng)估咨詢，并對(duì)辦公室和綜合處與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目也進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，在首次和末次會(huì)議上，審核組與中心領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了溝通，研究了中心體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

審核組認(rèn)為，中心質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，各處室嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件運(yùn)作，較好地貫徹了中心質(zhì)量程序文件、作業(yè)文件，按有關(guān)要求和規(guī)范行事，在具體質(zhì)量控制工作中比較細(xì)致，操作較為規(guī)范。同時(shí)，也存在一些問(wèn)題，需要在今后的工作中及時(shí)糾正，主要包括：（一）合同評(píng)審、咨詢?cè)u(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、咨詢輸入等過(guò)程在記錄時(shí)深度不夠，往往只籠統(tǒng)地提出要點(diǎn)，而無(wú)具體的、實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容，針對(duì)性不強(qiáng)；（二）對(duì)咨詢?cè)u(píng)審沒(méi)有理解透，對(duì)評(píng)審的具體環(huán)節(jié)和內(nèi)容把握不好；（三）評(píng)審的結(jié)論沒(méi)有達(dá)到要求，咨詢?cè)u(píng)審是總結(jié)前階段的工作，評(píng)審時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題要及時(shí)提出并改進(jìn)；（四）數(shù)據(jù)分析方面有所欠缺，不是很主動(dòng)。

審核組共開出4份不合格報(bào)告，分別涉及7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、8.2.1顧客滿意。針對(duì)不符合項(xiàng)，責(zé)任處室分析原因并采取了糾正和預(yù)防措施，7月9日之前完成了整改。

本次審核組還提出了如下改進(jìn)建議：（一）中心應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)所有職工特別是新進(jìn)員工的質(zhì)量管理體系知識(shí)培訓(xùn)，重點(diǎn)是操作層面。（二）要堅(jiān)持每半年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析，各處室的負(fù)責(zé)人要重視，特別是生產(chǎn)過(guò)程中、校審過(guò)程中存在的問(wèn)題，都要堅(jiān)持記錄，這樣對(duì)改進(jìn)自己的工作有幫助和提高。（三）中心質(zhì)量體系內(nèi)的一些程序、作業(yè)文件需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善。